안녕하십니까?
세무전문가님에 도움이 조금 필요해서 문의를 드립니다.
[ 사건 정리 ]
* 2021년 2월에 새로운 공장을 매입하였다.
* 21년 2월부터 1억 4천만원 임대수입 계약건 이 있음
* 2월 새로게 매입한 공장은 지점 사업자등록을 2021년 5월에 하였다.
* 2월 6천만원 / 3월 1억 4천만원 / 4월 1억 4천만원 임대수익이 발생하였다.
세금계산서는 본점에서 매출세금계산서를 발행하였다.
* 본점에세 1~3월 1기 예정 부가세 신고를 하였고, 공장매입에 따른 부가세 환급을 받았다.
[ 문의 ]
1. 필요적 기재사항 등이 착오 외 사유로 본점에서 발행한 세금계산서를 취소(마이너스) 세금계산서를 발행을 하고 정산적인 지점에서 매출(임대) 세금계산서를 발행하는 경우 회사가 부담해야하는 가산세 종류별로 얼마인지?
( 1기 확정적 이전에 신고)
2. 위의 경우 1기 예정 부가세 신고서를 수정해야하는지?
1기 예정 부가세 수정신고를 한다면 추가로
납부해야하는 가산세가 있는지??
( 1번 질문에 가산세를 제외하고 추가 발생사항)
[세무문의] 부가세 가산세에 관해 세무전문가님에 도움 요청드립니다.
2021.05.31 | 조회수 417
빨리 정리하는게
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gaius
BEST그런걸 여기에 물어보면 누가 계산해줄까요,,,?
조금 도움이 필요한게아닌듯 한데..
2021.05.31
8
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김커뮤니티
@멘션된 회사에서 재직했었음
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2020.07.01
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김커리어
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2020.07.01
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