안녕하세요, 최근 업무 검토 및 이관 과정에서 트러블이 있어서 다른 분들은 부하직원 업무 검토를 어떻게 하고 있는지 궁금해서 글을 쓰게 되었습니다
파트장-대리-사원 이렇게 재무파트 구성원이고요
우선 업무 상황은 이렇습니다
파트장) 회계전표 승인, 결산~감사, 총괄
대리) 급여처리, 사원업무 검토, 자금, 세무신고, 상사 백업
사원) 회계전표 처리 및 총무 서브
주기적으로 몰아서 전표번호와 함께 계정, 거래처, 부가세유형 등 틀린 것부터 적요 오타 등 수정사항 확인해서 메신저로 피드백해주고 있습니다
매출마감 등 특정 업무 시기 도래 전에 주의사항 등을 미리 전달해주고요
송금 전, 지출 처리건 중에 첨부 미비(결재서 등)나 입금여부 확인 등 보완사항 있으면 직접 처리하라고 하고 있어요
각자의 입장은 이렇습니다
파트장) 대리 검토 없는 건 안됨
대리) 사원업무 검토는 그만, 결산 등 상위업무를 하고싶음
사원) 대리가 너무 지적, 보완 요청 등 개인비서 같음
참고로 사원은 경력 2년 있었고 입사 2년차입니다(대리와 근속기간은 비슷합니다)
다른 분들은 부하직원과 업무가 분리되어 있는지, 부하직원 업무 검토 어떻게 하시는지 궁금합니다
특히 사원이 처리한 업무에서 보완사항이 발생했을 때, 직접 상신자에게 보완 요청하시는지 또는 담당자더러 보완하라고 하는지도 궁금합니다
제가 너무 상세히, 몰아서 피드백하긴 한 것 같아요..
제 검토방식에 문제가 있었는지 성찰해보고자 합니다
댓글 부탁드립니다 감사합니다
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